藍(lán)??朋友? 追問

2016-12-20 16:46

原來的支付的我也是現(xiàn)在做賬

藍(lán)??朋友? 追問

2016-12-20 16:52

老師，我做的對不對，單位支付的:借:管理費(fèi)用_福利費(fèi)（應(yīng)付職工薪酬_職工福利）32100.79         貸:現(xiàn)金32100.79
收到社保報(bào)銷:借:銀行存款32100.79      貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)（應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)）32100.79

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:43

您好，分錄，沖減原來的費(fèi)用科目即可，借：銀行存款，32100.79元，借：管理費(fèi)用等科目（原來記入的科目），負(fù)數(shù)32100 .79。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:49

您好，剛才您沒有說原來資金由貴單位墊付了啊？

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 16:53

您好，對的，很正確。