Amy 追問

2021-08-13 15:19

就是這個人離職 了，不方便下載了，就是高速通行費，不小心全部勾選認證了，金額不多，稅額才5塊錢左右，

郭老師 解答

2021-08-13 15:22

你好，這不是單位的車嗎？他和你單位有租賃關系嗎？

Amy 追問

2021-08-13 15:22

不是的，是業(yè)務員自己的車。

郭老師 解答

2021-08-13 15:25

那你和單位職工沒有業(yè)務的情況下，就不能做選擇，不抵扣勾選這個發(fā)票直接不做。

Amy 追問

2021-08-13 15:26

但是現在是已經抵扣了，而且 沒有做賬，但是抵稅了，

郭老師 解答

2021-08-13 15:28

你好，借進項貸其他應付款，借其他應付款貸應交稅費應交增值稅進項轉出做這個。

Amy 追問

2021-08-13 16:06

那抵扣不用做什么處理嗎？

郭老師 解答

2021-08-13 16:07

抵扣不是讓你做了進項轉出。

Amy 追問

2021-08-13 16:09

我是說發(fā)票勾選系統(tǒng)

郭老師 解答

2021-08-13 16:14

你已經勾選了，勾選抵扣修改不了，不是啊勾選平臺就已經那樣了，不用操作其他的了，只需要在你的增值稅申報表里面填寫進項，然后填寫一個進項轉出。

Amy 追問

2021-08-13 16:20

好的，老師，先收的錢，暫時沒有開票， 收錢的當月結轉成本也是可以的吧，還是一定要開了票才能結轉成本 ？

郭老師 解答

2021-08-13 16:21

必須做了收入才可以結轉成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:30

必須做了主營業(yè)務收入才能結轉？

郭老師 解答

2021-08-13 16:31

對的，你有收入才有成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:32

那之前的賬有做的借：其他貨幣資產-支付寶，貸：預收賬款，但是對應也結轉了成本，后面補開的發(fā)票，有影響嗎？

郭老師 解答

2021-08-13 16:33

那你只能做收入，不能結轉成本了。

Amy 追問

2021-08-13 16:36

那要把之前的調回來嗎，

郭老師 解答

2021-08-13 16:40

你好，可以的，可以紅沖你的成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:50

摘要寫沖銷結轉成本-多少號憑證，借：庫存商品  貸：主營業(yè)務成本 ？

郭老師 解答

2021-08-13 16:51

你好，可以這么做的。