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老師:下午這個解答老師沒給我解析析完，請求再次解析老師:我公司是4s店，售前和售后是兩個公司獨(dú)立核算的，因某些原因，售后存現(xiàn)9.8萬到售前。9.8萬中售前電匯8萬到廠家作為售后配件預(yù)付款。售后又從售前電匯3萬給他人，這樣的話就是售后欠了售前1.2萬。我手中現(xiàn)在有9.8萬的現(xiàn)金繳款單一張，8萬電匯憑證一張，3萬電匯憑證一張。請問幾筆分錄怎么寫？我現(xiàn)在還需要哪些憑證？

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

2016-12-20 23:46

您好，我的理解是這樣的，售后最終欠售前1.2萬元，那么售后投入資金時分錄是，借：銀行存款，9.8萬元，貸：實(shí)收資本，9.8萬元，需要完善投資手續(xù)，售前匯出款8萬元時，借：預(yù)付賬款-斯威洗車等科目，8萬元，貸：銀行存款，8萬元，需要收回發(fā)票、貨物等，售前匯出3萬元時，借：預(yù)付賬款-李衛(wèi)東等科目，3萬元，貸：銀行存款，3萬元。需要收回發(fā)票或者對方的收到條。欠售前1.2萬元，借：其他應(yīng)收款-售后或者實(shí)收資本等科目，1.2萬元，貸：其他應(yīng)付款-售前，1.2萬元，需要給售前打個欠條。

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