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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-08-14 09:25

你好,找出錯(cuò)誤的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄。
可以一筆一筆調(diào)整的(只是工作量大一點(diǎn),但是也是無法避免的)

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:26

可不可以調(diào)一筆調(diào)平

鄒老師 解答

2021-08-14 09:28

你好,錯(cuò)的賬太多了(根據(jù)你這個(gè)描述,很難做到一筆分錄就調(diào)整好的)

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:29

我目前就發(fā)現(xiàn)銀行存款少記了,應(yīng)交增值稅多記了,其他好像看不出來

鄒老師 解答

2021-08-14 09:31

(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:34

是的是的

鄒老師 解答

2021-08-14 09:35

你好,你的疑問具體是什么呢?

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:36

我只想一筆調(diào)平,有沒有這種合理的分錄,錯(cuò)的基本都是和銀行存款有關(guān)系的,因?yàn)橹八麄儧]有與日記賬核對

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:37

導(dǎo)致銀行存款對不上,錯(cuò)的實(shí)在太多了

鄒老師 解答

2021-08-14 09:38

你好,有這種處理,但是這筆調(diào)整分錄,借方余額貸方都會(huì)有很多個(gè)科目(錯(cuò)的賬太多了)

暢快的天空 追問

2021-08-14 10:53

以前年度的,跨年了,是不是都可以借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2021-08-14 10:54

你好,涉及損益的事項(xiàng),需要通過  以前年度損益調(diào)整  科目核算 

暢快的天空 追問

2021-08-14 10:55

哪些科目是涉及損益調(diào)整的,應(yīng)收應(yīng)付算不算

鄒老師 解答

2021-08-14 10:57

你好,應(yīng)收應(yīng)付是往來科目,不是損益
涉及損益的,就是利潤表的科目,有:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,稅金及附加,銷售費(fèi)用等 

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