暢快的天空 追問

2021-08-14 09:26

可不可以調一筆調平

鄒老師 解答

2021-08-14 09:28

你好，錯的賬太多了（根據你這個描述，很難做到一筆分錄就調整好的）

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:29

我目前就發(fā)現(xiàn)銀行存款少記了，應交增值稅多記了，其他好像看不出來

鄒老師 解答

2021-08-14 09:31

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:34

是的是的

鄒老師 解答

2021-08-14 09:35

你好，你的疑問具體是什么呢？

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:36

我只想一筆調平，有沒有這種合理的分錄，錯的基本都是和銀行存款有關系的，因為之前他們沒有與日記賬核對

暢快的天空 追問

2021-08-14 09:37

導致銀行存款對不上，錯的實在太多了

鄒老師 解答

2021-08-14 09:38

你好，有這種處理，但是這筆調整分錄，借方余額貸方都會有很多個科目（錯的賬太多了）

暢快的天空 追問

2021-08-14 10:53

以前年度的，跨年了，是不是都可以借銀行存款，貸以前年度損益調整

鄒老師 解答

2021-08-14 10:54

你好，涉及損益的事項，需要通過  以前年度損益調整  科目核算 

暢快的天空 追問

2021-08-14 10:55

哪些科目是涉及損益調整的，應收應付算不算

鄒老師 解答

2021-08-14 10:57

你好，應收應付是往來科目，不是損益
涉及損益的，就是利潤表的科目，有：主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，管理費用，稅金及附加，銷售費用等