Amy 追問

2021-08-16 14:09

只需做一筆嗎，借管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2021-08-16 14:10

是的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就做這個(gè)分錄  

Amy 追問

2021-08-16 14:24

借：管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅么？

Amy 追問

2021-08-16 14:35

還有這個(gè)做賬到7月，9月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惖臅r(shí)候在主表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？

玲老師 解答

2021-08-16 14:46

表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 

Amy 追問

2021-08-16 14:47

考師，借：管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅么？可以做到7月，9月再填是吧，

玲老師 解答

2021-08-16 14:52

借管理費(fèi)用等
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
這是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄   

Amy 追問

2021-08-16 14:55

管理費(fèi)用不用二級(jí)科目？
我是說我做賬做到7月，9月報(bào)增值稅的時(shí)候再填行不行

玲老師 解答

2021-08-16 14:59

管理費(fèi)用不用二級(jí)科目？  原來記進(jìn)項(xiàng)時(shí)用的那個(gè)明細(xì)科目     記在哪個(gè)月轉(zhuǎn)出  就在哪期申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫表

Amy 追問

2021-08-16 15:03

老師，這個(gè)沒有報(bào)銷呀，之前沒有做過賬，只是認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在做管理費(fèi)用二級(jí)科目用進(jìn)項(xiàng)稅行不行

玲老師 解答

2021-08-16 15:12

補(bǔ)報(bào)銷的分錄 
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng) 
貸銀行等 

Amy 追問

2021-08-16 15:34

不用報(bào)銷呀，這個(gè)人已經(jīng)離職了，報(bào)銷不了，

玲老師 解答

2021-08-16 15:43

現(xiàn)在是不是說補(bǔ)記你進(jìn)項(xiàng)那個(gè)分錄嗎   不記你為啥轉(zhuǎn)出 不是因?yàn)榍懊嬲J(rèn)證了現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出嗎 所以要補(bǔ)分錄