Amy 追問

2021-08-16 14:09

只需做一筆嗎，借管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2021-08-16 14:10

是的，進項轉(zhuǎn)出就做這個分錄  

Amy 追問

2021-08-16 14:24

借：管理費用-進項稅么？

Amy 追問

2021-08-16 14:35

還有這個做賬到7月，9月申請增值稅的時候在主表填進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎？

玲老師 解答

2021-08-16 14:46

表二填寫進項轉(zhuǎn)出 

Amy 追問

2021-08-16 14:47

考師，借：管理費用-進項稅么？可以做到7月，9月再填是吧，

玲老師 解答

2021-08-16 14:52

借管理費用等
貸進項轉(zhuǎn)出 
這是進項轉(zhuǎn)出的分錄   

Amy 追問

2021-08-16 14:55

管理費用不用二級科目？
我是說我做賬做到7月，9月報增值稅的時候再填行不行

玲老師 解答

2021-08-16 14:59

管理費用不用二級科目？  原來記進項時用的那個明細科目     記在哪個月轉(zhuǎn)出  就在哪期申報表做進項轉(zhuǎn)出填寫表

Amy 追問

2021-08-16 15:03

老師，這個沒有報銷呀，之前沒有做過賬，只是認證抵扣了，現(xiàn)在做管理費用二級科目用進項稅行不行

玲老師 解答

2021-08-16 15:12

補報銷的分錄 
借管理費用
進項 
貸銀行等 

Amy 追問

2021-08-16 15:34

不用報銷呀，這個人已經(jīng)離職了，報銷不了，

玲老師 解答

2021-08-16 15:43

現(xiàn)在是不是說補記你進項那個分錄嗎   不記你為啥轉(zhuǎn)出 不是因為前面認證了現(xiàn)在才轉(zhuǎn)出嗎 所以要補分錄