我就想問一下代收的貨款怎么做分錄代付的款項怎么做分錄因為我現(xiàn)在應收賬款貸方金額很大應付賬款借方金額很大沒有發(fā)票，怎么把其他應付款抵消呢那這樣其他應付款貸方金額也很大那還了分錄怎么做呢

答： 代付的款項直接沖帳上掛的那家單位應付帳款就好了，代收帳款一樣的道理。

老師。我之前定金是做其他應付款，然后轉(zhuǎn)收入。現(xiàn)在客戶有一筆應收賬款，要拿這筆定金沖抵這筆應收怎么做分錄？

答： 您好！ 借：其他應付款 貸：應收賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

貨款是總公司代收，然后由總公司轉(zhuǎn)賬給我們，做的分錄是:借:其他應付款，貸:應收賬款，上月總公司多轉(zhuǎn)了66元給我們，這次要退還66給總公司，要怎么做分錄呢？

答： 借；其他應付款 貸；銀行存款