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老師，這道題最后一步分錄中，其他綜合收益200怎么來(lái)的？看不懂還有，2020年應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為什么是60075%/54/12，不是直接用600進(jìn)行攤銷嗎？

老師，這道題最后一步分錄中，其他綜合收益200怎么來(lái)的？看不懂
還有，2020年應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為什么是600*75%/5*4/12，不是直接用600進(jìn)行攤銷嗎？

老師，這道題最后一步分錄中，其他綜合收益200怎么來(lái)的？看不懂
還有，2020年應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為什么是600*75%/5*4/12，不是直接用600進(jìn)行攤銷嗎？

CPA文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-17 17:21

同學(xué)你好
這個(gè)是對(duì)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整

CPA文文老師解答

2021-08-17 17:23

調(diào)整應(yīng)納稅所得額的時(shí)候折舊要加計(jì)75%扣除，也就是會(huì)計(jì)上的折舊已經(jīng)扣過(guò)一次了，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以再減去75%折舊的部分

11876948484884 追問

2021-08-17 17:29

老師那個(gè)其他綜合收益200還是不明白？

CPA文文老師解答

2021-08-17 17:35

那個(gè)200是其他債權(quán)投資公允價(jià)值上漲，導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)800
要確認(rèn)遞延800*25%=200

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