靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 16:56

我的未分配利潤明細科目用了，怎么辦

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:02

老師：我沒有吧2020年本年利潤15萬結(jié)轉(zhuǎn)到，2021年未分配利潤年初余額，年初的時候未分配利潤余額是0，后來股東分紅的時候我做了一筆分錄：借：利潤分配-未分配利潤20萬    貸：銀行存款：20萬    現(xiàn)在導(dǎo)致我未分配利潤科目余額是—20萬的，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

郭老師 解答

2021-08-17 17:05

未分配利潤就是末級的科目。

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:08

現(xiàn)在我就是因為把未分配利潤又增加了明細科目，賬要怎么調(diào)呀！

郭老師 解答

2021-08-17 17:12

外分配利潤，下面還有什么科目？

郭老師 解答

2021-08-17 17:12

你看到了資產(chǎn)負(fù)債表里面有一個未分配利潤嗎？這已經(jīng)是末級科目了，建議不要再增加了，你增加的話，增加在利潤分配下面。

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:14

利潤分配科目還有一下科目

郭老師 解答

2021-08-17 17:19

未分配利潤怎么是明細是個人，這是什么意思?。糠旨t罵。

郭老師 解答

2021-08-17 17:19

分紅用不到這個借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，你股東的名字借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤，以股東的名字貸銀行存款，這個就是完整的，如果不考慮個稅。

郭老師 解答

2021-08-17 17:20

單位設(shè)置的有問題你最好修改一下。

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:23

那意思是我要在不利潤分配科目下，增加應(yīng)付利潤科目

郭老師 解答

2021-08-17 17:25

利潤分配下面有未分配利潤，有應(yīng)付利潤可以的，這個是沒有問題，但是你的未分配利潤下面還有科目
這個就不對了。

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:30

那就是，我要把所有的憑證反結(jié)轉(zhuǎn)，把科目從新調(diào)整

郭老師 解答

2021-08-17 17:31

對的是的，是這么做的。

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:32

我反結(jié)轉(zhuǎn)，調(diào)整只調(diào)整這一個科目，不會影響之前的其它數(shù)據(jù)吧

郭老師 解答

2021-08-17 17:33

還是在未分配利潤
不影響

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:35

我2020的本年利潤余額只有15萬，就算結(jié)轉(zhuǎn)到2021年的未分配利潤—應(yīng)付利潤期初余額15萬，老板1月分配了20萬，我的利潤分配—應(yīng)付利潤余額有事負(fù)了5萬在是吧

靦腆的磚頭 追問

2021-08-17 17:53

老師：我的應(yīng)付利潤加在未分配利潤—應(yīng)付利潤這里嗎

郭老師 解答

2021-08-17 17:59

負(fù)數(shù)5萬，沒有問題的，你們多分紅了，可以的。