郭老師 解答

2021-08-20 14:35

可以你后期再補上的。

聶向普 追問

2021-08-20 14:38

主要是銷售的貨款，是我以后期間做賬補還是補之前期間的賬目

郭老師 解答

2021-08-20 14:39

你好，之前沒有開發(fā)票的情況下，從這個月開始補就可以了。

聶向普 追問

2021-08-20 14:39

但是銀行余額對不上呀，老師

郭老師 解答

2021-08-20 14:43

借銀行存款貸預(yù)收賬款不就可以啦，然后你再確認收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

聶向普 追問

2021-08-20 14:57

一筆把之前的賬給調(diào)過來，以后再按照正常的賬目做就行了，對吧，老師

郭老師 解答

2021-08-20 14:59

你好，對的是的，是這么做的。

聶向普 追問

2021-08-20 15:00

那要是稅務(wù)查之前的賬，就會有風險的吧

郭老師 解答

2021-08-20 15:06

你好是的有風險的。

聶向普 追問

2021-08-20 15:08

老師，外賬會計說的是我們沒有進項票，老板不愿意交稅，所以就沒有把一般戶的收入給做進去，那我現(xiàn)在要把一般戶的全部做進去，就要交比較多的稅，老板也不愿意，該怎么辦呢

郭老師 解答

2021-08-20 15:12

現(xiàn)在進項發(fā)票還能補嗎？

郭老師 解答

2021-08-20 15:12

你們早知道不想交稅，別通過一般戶兒，私下走不行嗎？

聶向普 追問

2021-08-20 16:13

老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，用的投入產(chǎn)出法核算，稅務(wù)給我們定的每月的進項不可以超過總進項的70％

聶向普 追問

2021-08-20 16:16

我剛接手，原來的會計說的，那我不是只有根據(jù)勾選平臺上的進項才卻我們農(nóng)產(chǎn)品的進項呢？老師？

郭老師 解答

2021-08-20 16:18

對方給你開的都是增值稅專票嗎？

聶向普 追問

2021-08-20 16:26

收購發(fā)票是我們自己開的，但是也有一部分麥販子給我們開的專票，賣販子給我們開的專票我看之前的會計沒有抵扣說是不可以抵扣，還有一部分是購買袋子開的專用發(fā)票，

郭老師 解答

2021-08-20 16:28

你們是不是自己計算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，對方給你開專票的可以計算抵扣。

聶向普 追問

2021-08-20 16:31

采用的投入產(chǎn)出法，我們自己開收購發(fā)票，自己計算抵扣，那對方給我們開的小麥發(fā)票我們也抵扣嗎，老師？但是之前會計說是稅務(wù)不讓抵扣呢

郭老師 解答

2021-08-20 16:33

不是的，你這個發(fā)票開的稅率是百分之九嗎？

聶向普 追問

2021-08-20 16:39

我們開的收購發(fā)票稅率是0，但是有賣麥子給我們開的小麥發(fā)票是9個點的稅率

郭老師 解答

2021-08-20 16:47

你們買來深加工的嗎
那應(yīng)該勾選9%的
然后再做深加工1%