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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2021-08-20 16:42

你好！
會的，可以抵銷的。

蔣飛老師 解答

2021-08-20 16:44

比如：
進項稅額100
銷項稅額200
減免稅額20
應交增值稅=200-100-20=80

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借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
你好 你們有減免嗎？沒有減免的話，你不要選擇減免代碼。
2023-07-07 14:19:30
你好 根據(jù)最新《財政部關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知》（財會〔2016〕22號）：增值稅一般納稅人應在“應交增值稅”明細賬內設置“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“轉出多交增值稅”等專欄。其中包含“減免稅額”，但是沒有“應納稅減征額”?！皽p免稅款”專欄，記錄一般納稅人按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予減免的增值稅額
2020-10-17 16:14:27
你好，你們是不是不需要減免，你不要選擇減免性質。
2021-10-20 10:32:17
你好，小規(guī)模出口 2022年減免稅額，沒有留到下一年度的做法啊
2023-04-07 15:13:31
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