聞蘇 追問

2021-08-25 13:17

法人找票抵賬的，發(fā)票是固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2021-08-25 13:19

你們能用得上的可以

聞蘇 追問

2021-08-25 13:20

那這兩筆業(yè)務(wù)在內(nèi)帳怎么記賬

郭老師 解答

2021-08-25 13:22

借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借銀行
貸庫(kù)存商品

聞蘇 追問

2021-08-25 13:26

在內(nèi)帳里有一筆報(bào)銷走的銀行存款支付的，然后這筆錢又轉(zhuǎn)到了庫(kù)存現(xiàn)金科目，這兩筆業(yè)務(wù)在內(nèi)帳里怎么記賬，我問的是這個(gè)問題

郭老師 解答

2021-08-25 13:27

寫了
第一個(gè)做錯(cuò)了銀行
第二個(gè)給你修改了

聞蘇 追問

2021-08-25 13:29

不懂你這個(gè)分錄啥意思，現(xiàn)金增加了一筆不用記嗎

郭老師 解答

2021-08-25 13:32

借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借銀行
貸庫(kù)存現(xiàn)金




實(shí)際現(xiàn)金支付的
然后做錯(cuò)了銀行支付
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行


后期調(diào)整
借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金

聞蘇 追問

2021-08-25 13:40

在內(nèi)帳里：假如是我自己找了一張固定資產(chǎn)的發(fā)票走報(bào)銷，錢也轉(zhuǎn)到我的卡了  ：借  固定資產(chǎn)
                                                                                                                             進(jìn)項(xiàng)稅
                                                                                                                        貸：銀行存款
                 然后我又把這筆錢轉(zhuǎn)到了公司的內(nèi)帳現(xiàn)金卡：借：庫(kù)存現(xiàn)金
                                                                                     貸：？？？

郭老師 解答

2021-08-25 13:42

你好，是人家退回來的吧？是過了一下賬，是不是??？

聞蘇 追問

2021-08-25 13:43

對(duì)，就是這樣的

郭老師 解答

2021-08-25 13:45

貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。

聞蘇 追問

2021-08-25 13:46

內(nèi)帳不是根據(jù)實(shí)際情況做的嗎，做營(yíng)業(yè)外收入不合適吧

郭老師 解答

2021-08-25 13:48

你好，內(nèi)賬是根據(jù)實(shí)際情況來做的
本來這個(gè)固定資產(chǎn)你們就不能做賬貸固定資產(chǎn)也可以

郭老師 解答

2021-08-25 13:48

折舊和營(yíng)業(yè)外收入不就抵扣了嗎？

聞蘇 追問

2021-08-25 13:51

不做貸固定資產(chǎn)，用什么科目來過度一下這個(gè)呢

郭老師 解答

2021-08-25 13:57

借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借銀行存款貸預(yù)付賬款。