火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:08

多記了100塊

郭老師 解答

2021-08-25 14:10

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:11

不做以前年度損益調(diào)整么

郭老師 解答

2021-08-25 14:13

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目的，而且已經(jīng)過(guò)了匯算清交，沒(méi)法再修改了。

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:20

您的意思是說(shuō)，直接做到今年的費(fèi)用里面了是么？

郭老師 解答

2021-08-25 14:23

對(duì)的是的是這么做的是這個(gè)意思是這么理解。

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:24

那如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，過(guò)了匯算清繳，那這個(gè)賬怎么改呢？

郭老師 解答

2021-08-25 14:27

你們能修改匯算清交嗎？

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:29

好像是不可以的

郭老師 解答

2021-08-25 14:33

就直接用管理費(fèi)用來(lái)做。

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:37

不用以前年度損益調(diào)整過(guò)度了？

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:39

我可以先紅沖上年錯(cuò)誤的的憑證，再做正確的分錄不

郭老師 解答

2021-08-25 14:41

直接做管理費(fèi)用里面就可以的。

火鳳凰 追問(wèn)

2021-08-25 14:43

好的，謝謝?。。。。?！

郭老師 解答

2021-08-25 14:44

不用客氣
工作愉快。