由于公司剛成立，老板拿了一堆的發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷，但是公司沒(méi)錢，就延遲擱淺在那沒(méi)把報(bào)銷的錢付給老板，以后有錢再付款。請(qǐng)問(wèn) 內(nèi)帳如何做賬務(wù)處理？

答： 做其他應(yīng)付款

員工報(bào)銷 實(shí)際報(bào)銷金額應(yīng)該是2317元 但是拿回來(lái)的發(fā)票只有1855元 這如何做賬務(wù)處理

答： 你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的是2317，正常按這個(gè)來(lái)做就可以的，沒(méi)有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

確定沒(méi)有發(fā)票，報(bào)銷又走的公戶，怎么做賬務(wù)處理

答： 借；管理費(fèi)用 等科目 貸；銀行存款 可以在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理