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小萍老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-26 15:44

同學(xué)你好
商貿(mào)企業(yè)退稅問題，目前并沒有強(qiáng)制要求，可根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇退或者不退的

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:51

如果不退，應(yīng)該怎么處理呢？

小萍老師 解答

2021-08-26 15:54

如果不退，就當(dāng)做是內(nèi)銷，按照正常開票收入以一般貨物銷售申報(bào)增值稅，銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)交稅額，

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:56

就當(dāng)作內(nèi)銷，美金到的貨款是沒有關(guān)系的是嗎？

小萍老師 解答

2021-08-26 15:58

是的 ，和貨款沒關(guān)系啊，外匯咱們自己去銀行做結(jié)匯就行

湯糖糖 追問

2021-08-26 15:59

老師：美金到賬，結(jié)匯有差額會(huì)計(jì)分錄怎么做？

小萍老師 解答

2021-08-26 16:00

結(jié)匯差異計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益”科目

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同學(xué)你好 商貿(mào)企業(yè)退稅問題，目前并沒有強(qiáng)制要求，可根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)情況，選擇退或者不退的
2021-08-26 15:44:20
您好 如果不是管理原因造成的是不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的
2021-09-27 17:12:12
你好，增值稅按月申報(bào)的話是以當(dāng)月銷項(xiàng)減當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額，如果本月沒有取得進(jìn)項(xiàng)只能先按實(shí)際應(yīng)交稅額繳納增值稅，后期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了再不交或少交
2021-08-27 20:20:27
您好，我們把這個(gè)庫(kù)存做成發(fā)出商品，實(shí)物不在倉(cāng)庫(kù) 借：發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品
2024-03-27 16:50:59
在你做匯算清繳前取得就行
2023-03-13 08:59:31
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