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潘潘老師

職稱： 管理會計師 財稅師

2021-08-26 16:07

那你就和門店核對確實是有保證的往來，和門店做一個對賬說明，把這筆款重新調(diào)賬，如果審計不需要調(diào)賬只要說明，就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以！

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:07

實際就是做錯賬了進行調(diào)整！

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:10

該怎么調(diào)？賬務如何處理

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:14

其實主要是18年這筆應收沒轉(zhuǎn)收入，而是跟一堆應收應付進行對沖，所以我現(xiàn)在如果把這筆從以前年度損益調(diào)整感覺也不對，那可以沖當時那筆其他應付款旅游券嗎？

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:34

那也也只有去把以前對沖的那筆了，再在把保證金這次重做。相當于你要重新沖掉以前的做錯科目，再又一遍正確！工作量是大了些！不過審計應該會通過！

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-26 16:51

不能沖那筆，那涉及到一堆的往來款，如果全沖掉，那這么多的應收應付查也查不清了，因為18年那會換了軟件系統(tǒng)，所以那會特別亂

潘潘老師 解答

2021-08-26 18:03

你好，你只要沖掉這筆中的保證金金額就可以的！

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你好 應收賬款：銷售商品，提供勞務應收未收回的款項 其他應收款：比如出借的資金，支付的押金 應付賬款：購買商品，接受勞務應付未付的款項 其他應付款：比如借入的資金，收到的押金等?
2022-04-15 11:24:25
墊付時： 借：成本 貸：其他應付款 收到時： 借：其他應付款 貸：現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03
那你就和門店核對確實是有保證的往來，和門店做一個對賬說明，把這筆款重新調(diào)賬，如果審計不需要調(diào)賬只要說明，就拿這依據(jù)調(diào)整。重新把這筆保證調(diào)過來就可以！
2021-08-26 16:07:03
1、應收帳款，指企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務，已經(jīng)發(fā)生交易行為但是還沒有收取的款項，即為應收帳款。2、應付帳款，指企業(yè)為開展經(jīng)營而發(fā)生的交易事項，交易行為已經(jīng)完成而尚未支付的款項，即應付帳款。3、其他應收款，指與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務或者日常管理相關，但不是銷售等業(yè)務發(fā)生的應收款項，如企業(yè)墊付產(chǎn)品運費、企業(yè)員工借款等。4、其他應付款，指與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務或者日常管理相關，但不是為主營業(yè)務而發(fā)生的采購或者負債事項，如其他企業(yè)或者個人給企業(yè)墊付的資金、與主營業(yè)務無關的采購形成的負債等。
2020-07-30 09:39:05
您好，都選擇往來核算。
2019-09-23 21:51:28
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