游進(jìn)大海的魚 追問

2021-08-26 16:19

就不到2萬，數(shù)額不大。老師，做報廢處理后需要繳稅嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 16:23

你好 ；   報廢的話  到時會涉及所得稅的 ； 因為稅務(wù)局不認(rèn)可這個的 

游進(jìn)大海的魚 追問

2021-08-26 16:27

不好意思，我問的不對，報廢的當(dāng)期，需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 16:29

 你好    你非正常報廢就得轉(zhuǎn)出的 

游進(jìn)大海的魚 追問

2021-08-26 16:30

都已經(jīng)進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出了，所得稅還涉及嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 16:32

 你好 會的。 你因為最終走的營業(yè)外支出 ； 

游進(jìn)大海的魚 追問

2021-08-26 16:34

是需要做納稅調(diào)整的意思嗎，不需要做憑證吧，是具體需要怎么做呢

meizi老師 解答

2021-08-26 16:40

 你好是的。 會影響所得稅的那個 ；   分錄按上面寫的做賬 ； 匯算 填寫納稅調(diào)整表即可。 不用在做分錄了