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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2021-08-28 15:17

學(xué)員您好,加計抵減10%不是體現(xiàn)在主表進項稅額里的,而是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額的減少上,也就是第23行

Smile、 追問

2021-08-28 16:21

可是23行也沒有數(shù)據(jù)啊。

Smile、 追問

2021-08-28 16:28

老師,你看看這個截圖

王老師1 解答

2021-08-28 16:28

學(xué)員因為我看不到題,如果23行沒有數(shù)據(jù)的話,就說明本期沒有應(yīng)納稅額,那這種情況下加計抵減是不會體現(xiàn)在主表里的,只有當(dāng)期有應(yīng)繳稅額的時候,加計抵減才會參與主表的計算

Smile、 追問

2021-08-28 16:33

老師,你看到截圖了嗎?題目中是有加計抵減的。

王老師1 解答

2021-08-28 16:57

學(xué)員您好,截圖看到了,本期實際是有用到加計抵減額的
你把主表和附表一,附表二完整的截圖給我看下,不要部分的,要完整的

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2024-03-24 18:49:23
可以開現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費
2023-05-26 15:00:43
學(xué)員您好,加計抵減10%不是體現(xiàn)在主表進項稅額里的,而是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額的減少上,也就是第23行
2021-08-28 15:17:14
第一步:將航天的金稅盤插入到電腦的USB接口上,這樣才可以正常啟動航天的開票系統(tǒng)! 第二步:點擊開票系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù),然后選擇點擊商品編碼 第三步:進入到商品編碼設(shè)置界面選擇右上方增加可以看箭頭所指 第四步:在商品編碼添加款這里可以填寫商品名稱/規(guī)格/稅率/單位/稅目等等!重點在于稅收分類編碼,點擊旁邊那個圖標可以彈出編碼庫供我們選擇! 第五步:航天的稅收分類編碼編碼庫,這里包含了所以行業(yè)的分類信息,根據(jù)自身的產(chǎn)品找到屬于我們產(chǎn)品的分類然后雙擊 第六步:雙擊選定的分類之后添加頁面的稅收分類編碼會有一個對應(yīng)的編碼數(shù)字,這個就是產(chǎn)品所屬的分類編碼! 第七步:點擊添加框左上角的保存提示添加成功,然后點擊確認 第八步:返回到我們的商品編碼設(shè)置界面可以看到我們看看添加的商品名稱和對應(yīng)的稅收分類編碼 第九步:打開對應(yīng)的發(fā)票填開界面,在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這欄下面點擊會出現(xiàn)一個圖標,點擊這個圖標 第10步:點擊這個圖標會彈出商品編碼選擇的界面,這里選擇我們需要開票的商品名稱雙擊即可 第11步:商品名稱和規(guī)格型號已經(jīng)出現(xiàn)在發(fā)票的填開界面,這里我們只需填寫單價/數(shù)量然后直接打印發(fā)票即可!
2021-02-20 11:50:10
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2023-09-14 15:56:32
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