小魚兒 追問

2021-08-30 17:14

分紅  盈余公積都沒發(fā)生

辜老師 解答

2021-08-30 17:22

是不是你利潤表的數(shù)據(jù)不對

小魚兒 追問

2021-08-30 17:25

利潤表比較簡單，就是收入 費用

辜老師 解答

2021-08-30 17:31

要看費用明細(xì)賬有沒有貸方發(fā)生額

小魚兒 追問

2021-08-31 10:16

1-5期的這個勾稽關(guān)系都對，只有6月不對，除了損益結(jié)轉(zhuǎn)，貸方無發(fā)生額。還要查哪了？

辜老師 解答

2021-08-31 10:24

收入有沒有借方發(fā)生額，有沒有調(diào)整以前年度損益調(diào)整

小魚兒 追問

2021-08-31 12:03

沒有，還要查哪？

小魚兒 追問

2021-08-31 13:51

麻煩回答下上面問題

辜老師 解答

2021-08-31 14:48

沒有的話，應(yīng)該是對的啊，看一下你6月的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，和6月的報表數(shù)據(jù)