啥 追問(wèn)

2021-08-31 11:26

1-3月是平的

森林老師 解答

2021-08-31 11:28

再看一下年初未分配利潤(rùn)減年末是否是凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)。

啥 追問(wèn)

2021-08-31 11:30

這是分公司的賬，沒(méi)有未分配利潤(rùn)，只有一個(gè)本年利潤(rùn)。而且是今年2月才建賬的應(yīng)該不存在期初期末的問(wèn)題

啥 追問(wèn)

2021-08-31 11:31

他沒(méi)有獨(dú)立的法人人格，不報(bào)稅之類的

森林老師 解答

2021-08-31 11:33

你看一下資產(chǎn)表的未分配利潤(rùn)期末和利潤(rùn)表凈利累計(jì)一樣嗎

啥 追問(wèn)

2021-08-31 11:43

不一樣，差的數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊正好都是6758

森林老師 解答

2021-08-31 11:44

所以看看利潤(rùn)表是不是錯(cuò)了。

啥 追問(wèn)

2021-08-31 11:54

就是費(fèi)用類，多計(jì)少計(jì)是嗎？

森林老師 解答

2021-08-31 11:58

對(duì)的，核對(duì)一下，看看這兒有沒(méi)有錯(cuò)的，

啥 追問(wèn)

2021-08-31 14:20

還有一個(gè)問(wèn)題，收到退回的印花稅記在哪個(gè)科目啊

森林老師 解答

2021-08-31 14:22

借銀行存款，
借稅金及附加，負(fù)數(shù)。

啥 追問(wèn)

2021-08-31 14:44

那我就填正數(shù)，不就沖回了嘛？

森林老師 解答

2021-08-31 14:46

同學(xué)，你好，退回的印花稅實(shí)際就是以前做的分錄的相反分錄

啥 追問(wèn)

2021-08-31 14:52

對(duì)，所以就是正數(shù)，做個(gè)科目相反的就行對(duì)吧

森林老師 解答

2021-08-31 14:54

同學(xué)，你好，理解對(duì)的。