老師，我想問下，我們之前收到客戶的一張票，認(rèn)證了，因?yàn)槭д`，讓對(duì)方重新開了票，之前認(rèn)證的那張票，對(duì)方又開了紅字發(fā)票，這個(gè)紅字的負(fù)數(shù)，跟認(rèn)證抵扣的發(fā)票，稅額怎么勾選，怎么做賬啊只能查到有負(fù)數(shù)的發(fā)票，勾選是勾選不了的

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-09-01 10:00

你好
原來抵的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出再收到正確發(fā)票時(shí) 正常勾選抵扣

刺猬追問

2021-09-01 10:02

那意思是那張負(fù)數(shù)的發(fā)票就不用管了嗎，，申報(bào)增值稅的時(shí)候，會(huì)提現(xiàn)出來那比負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

玲老師解答

2021-09-01 10:09

你好
是的，負(fù)的不勾選的

刺猬追問

2021-09-01 10:10

那老師，這筆負(fù)數(shù)的增值稅，是不是在增值稅納稅申報(bào)表上，填在本月增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里啊

玲老師解答

2021-09-01 10:22

你好
是的，原來抵扣了要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

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