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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-01 11:16

你好 ；   那你們開票出去 ：借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借 工程施工 -合同成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬u 借應(yīng)付職工薪酬   貸  應(yīng)收賬款 ；  借銀行存款貸應(yīng)收賬款  

曾晶 追問

2021-09-01 11:21

老師 我沒看懂呀  這30萬工資沒有過我們的賬  直接發(fā)到工人卡里的。。。

meizi老師 解答

2021-09-01 11:22

 你好 ；      么有過你的賬。 這個(gè)工資不是你公司員工產(chǎn)生的嗎？ 你總得掛科目的 。只是 對(duì)方 給你代發(fā)了而已  

曾晶 追問

2021-09-01 11:24

老師  這銀行存款借方的話  那我們的銀行賬就對(duì)不上了呀

meizi老師 解答

2021-09-01 11:28

你好 ；     你不是說 打款了 70萬給你嗎 。  我做的借方銀行存款是 70萬這個(gè)  

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