布丁 追問(wèn)

2021-09-01 13:08

可是這樣我們賬上的印花稅一直都在，累計(jì)著，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)掉呢。我們財(cái)務(wù)軟件上還有應(yīng)交稅費(fèi)印花稅這個(gè)

meizi老師 解答

2021-09-01 13:30

你好 ； 你之前應(yīng)該是  沒(méi)有繳納  嗎 ？ 你們只是計(jì)提了沒(méi)有繳納嗎。  看下是借方還是貸方有余額 

布丁 追問(wèn)

2021-09-01 14:53

沒(méi)有計(jì)提，直接借稅金及附加 貸銀行存款。然后財(cái)務(wù)軟件上它就是還有應(yīng)交稅費(fèi)嘛，所以就變成稅金及附加印花稅這個(gè)一直累加上去

meizi老師 解答

2021-09-01 14:54

 你好 ；   直接做賬  那也不應(yīng)該會(huì)有余額的； 是不是之前有余額導(dǎo)致的；  應(yīng)交稅費(fèi) 明細(xì)是印花稅嗎  ； 

布丁 追問(wèn)

2021-09-01 16:05

應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)是印花稅的

meizi老師 解答

2021-09-01 16:10

你好 ；    去看是借方還是貸方的余額

布丁 追問(wèn)

2021-09-01 16:27

是借方的呢老師

meizi老師 解答

2021-09-01 16:38

 借方的話說(shuō)明你繳納了  你忘記計(jì)提了     ；你就補(bǔ)計(jì)提一筆   

布丁 追問(wèn)

2021-09-02 11:22

可是印花稅不是不用計(jì)提的嗎？計(jì)提了就還是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)呀

meizi老師 解答

2021-09-02 11:24

 你好 ； 現(xiàn)在沒(méi)有辦法。 你要去平這個(gè)科目 。 你只能去補(bǔ)計(jì)提 ；這個(gè)是前任欠下的分錄。 你 就得調(diào)整下