皆如愿 追問

2021-09-01 21:28

鄒老師 我是作公司申報這塊的 一直沒有作過公司的社保申報 而且公司也就只有一個退休的阿姨 所以一直以來都是申報這個阿姨的工資3500元 她已到退休年齡 所以也沒有購買社保 今天收到通知 查下社保這塊才發(fā)現(xiàn)自2019年04月就開始一直有申報社保 直到今年的7月（目前07月沒有繳納所以稅局發(fā)通知繳款）這么久申報的社保有9人的有5人的有3人1人的 問題是并不是我申報的 所以我一直不知道 法人也沒有跟我說過繳納社保 我作的賬務(wù)一直都是按一個阿姨的工資作帳的 其他有業(yè)務(wù)就安正常作帳的 現(xiàn)在這個問題我要怎么作？麻煩指點(diǎn)下 謝謝~~

鄒老師 解答

2021-09-01 21:29

你好，請看你的前后描述（相互矛盾的），具體是什么情況呢？

皆如愿 追問

2021-09-01 21:49

是的 我也懵了 就是說這個申報社保不是我申報的 因?yàn)槲易鲑~申報的是季度報和每月的個稅端口那申報一個阿姨的工資 他已經(jīng)到退休年齡 所以沒有購買過社保 現(xiàn)在這些每月申報社保的是其他人申報的 繳款也不知道他是怎么繳納的 具體是什么人我也不知道 今天法人發(fā)來通知他也才知道 問我怎么回事 我也納悶 可能是另一個股東自己申報的 出現(xiàn)這個社保問題 那和我做的賬務(wù)都不鏈接了 問稅局那不是很麻煩的事嘛 會不會有偷稅行為？好怕 要怎么解決

鄒老師 解答

2021-09-01 21:50

你好，能回復(fù)一下，到底有沒有按期申報社保嗎？

皆如愿 追問

2021-09-01 21:52

公司的公賬上也沒有出現(xiàn)過稅局扣社保的業(yè)務(wù) 所以一直都認(rèn)為沒有申報社保 也沒注意去看社保這塊

鄒老師 解答

2021-09-01 21:53

你好，公司的公賬上沒有出現(xiàn)過稅局扣社保的業(yè)務(wù)，根據(jù)你這個描述，說明沒有做社保申報，需要去補(bǔ)做申報才是的

皆如愿 追問

2021-09-01 22:08

我從沒有做過按期申報社保 但是現(xiàn)在查看到確實(shí)有按期申報社保及繳納社保費(fèi) 如果這個社保補(bǔ)申報的那我做的賬就亂了 按照公司的營業(yè)額的話是不可能有這么這么多人員的 我每月只做一個阿姨的工資而已 這樣的話費(fèi)用就增大了 會牽扯到稅務(wù)問題嘛

皆如愿 追問

2021-09-01 22:44

老師 去稅局補(bǔ)申報 那賬務(wù)要怎么走？會牽扯到稅務(wù)問題嗎？現(xiàn)在不是社保已納入稅收這塊啦嘛 麻煩解答下 要怎么處理好！

皆如愿 追問

2021-09-02 08:08

早 老師 是公司的另一股東自行做的社保申報 按照對方這個操作 應(yīng)該是每月按正常申報社保的 只是有申報社保這塊沒有實(shí)際做帳的 現(xiàn)在應(yīng)該無需去稅局補(bǔ)做申報吧？那要再做帳么？2年多的社保怎么做這個分錄？我的理解是這樣不知對否？

鄒老師 解答

2021-09-02 09:11

你好，需要補(bǔ)做社保的申報，然后補(bǔ)做社保的計提，繳納分錄就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 09:56

老師 這個補(bǔ)做社保的申報不明白 他已每月都有申報并繳費(fèi) 只是沒有做入公司賬上 還需重復(fù)申報嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 09:56

你好，請看你的前后描述（相互矛盾的），具體是什么情況呢？

皆如愿 追問

2021-09-02 10:07

老師 我做外帳沒有申報過社保 是公司的人自行申報的 只是沒有告知我有申報員工社保 所以我的帳上是沒有社保這科目的 這個情況要怎么處理？還需要去補(bǔ)申報嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 10:11

你好，這種情況不需要補(bǔ)申報。
賬上補(bǔ)做社保計提，繳納分錄就好了 

皆如愿 追問

2021-09-02 10:21

老師 19年交至現(xiàn)在21年7月 跨年的也直接做在今年嗎？需要怎么調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2021-09-02 10:23

你好，是的，跨年涉及損益的科目，通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 10:31

老師 這個需要去稅局前臺做修改嗎

鄒老師 解答

2021-09-02 10:32

你好，直接現(xiàn)在做調(diào)整就是了 

皆如愿 追問

2021-09-02 17:10

老師 記賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整的要走什么科目？怎么做分錄？19年到現(xiàn)在需要分開一年的做分錄嘛？還是直接合計一個數(shù)來做 企業(yè)部分的合計和個人部分合計 需要計提嘛？

鄒老師 解答

2021-09-02 17:13

你好，記賬軟件沒有以前年度損益調(diào)整，通過  利潤分配——未分配利潤  科目核算就是了
合計做一筆分錄就是了，只需要計提單位部分，個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)了啊