小林老師 解答

2021-09-04 16:47

您好，應付職工薪酬哪個金額不一致是什么原因

素鳶-Ting 追問

2021-09-04 17:04

借貸方不一樣，且有余額

素鳶-Ting 追問

2021-09-04 17:06

余額在貸方

小林老師 解答

2021-09-04 17:06

您好，可能是社保公積金以及個人所得稅影響

素鳶-Ting 追問

2021-09-04 17:08

如果是社保的原因，要怎么處理？

小林老師 解答

2021-09-04 17:11

您好，不需要處理，因為跨月原因

素鳶-Ting 追問

2021-09-04 17:19

現(xiàn)在因為要調整社?；鶖?shù)，需上交2020年全年工資表，但總額和現(xiàn)金流量表不一致，現(xiàn)金流量表是借方發(fā)生額，2020年工資是貸方發(fā)生額，怎么處理？

小林老師 解答

2021-09-04 17:37

您好，差異就是社保公積金個人所得稅次月扣款導致，有差異是正常

小林老師 解答

2021-09-04 17:37

您好，社?；鶖?shù)按應付職工薪酬貸方發(fā)生額

素鳶-Ting 追問

2021-09-04 17:42

現(xiàn)金流量表中累計數(shù)據(jù)是借方額，怎么辦，社保那邊要求要與現(xiàn)金流量表一致

小林老師 解答

2021-09-04 19:22

您好，要么您做假現(xiàn)金流量表