輕描淡寫 追問

2021-09-07 15:08

6月份的管理費(fèi)用發(fā)生額是57314  科目余額發(fā)生額是57514   科目余額表不是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎？

玲老師 解答

2021-09-07 15:13

你好
軟件 做賬，余額表是自動(dòng)生成的 

輕描淡寫 追問

2021-09-07 15:17

那我現(xiàn)在以什么為主？ 賬套剛接過來  之前是用代賬公司的軟件做的 ，我們現(xiàn)在用金蝶 錄入本年累計(jì)數(shù)  他們提供的利潤表和科目余額表中的管理費(fèi)用不一致 以什么為標(biāo)準(zhǔn)？

玲老師 解答

2021-09-07 15:22

你好
先查看賬對(duì)不對(duì) 對(duì)就按賬上的數(shù)據(jù)  

輕描淡寫 追問

2021-09-07 15:26

賬上的數(shù)據(jù)是對(duì)的，老師 六月份報(bào)表和七月份相差200 這200手動(dòng)改還是就放在哪里不處理？ 6月為第二季度的報(bào)表  電子稅務(wù)局的報(bào)表數(shù)據(jù)還用處理嗎

玲老師 解答

2021-09-07 15:36

你好
報(bào)表錯(cuò)的建議更正，網(wǎng)上試一下，不能更正就去大廳更正