云煙成雨一 追問

2021-09-08 16:19

如果跨月發(fā)票出現(xiàn)錯誤了，采購跟銷售，費用類的，而且已經(jīng)申報稅了，怎么辦？

小菲老師 解答

2021-09-08 16:23

同學，你好
讓對方開紅字發(fā)票

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:31

跨月了申報了。結轉了損益也申報了稅。

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:32

稅要怎么更正申報？

云煙成雨一 追問

2021-09-08 17:32

損益結轉的那一筆是在本期紅沖之前那筆再按正確的發(fā)票重新做賬嗎？

小菲老師 解答

2021-09-08 17:55

同學，你好
去稅務局更正申報

云煙成雨一 追問

2021-09-08 19:45

更正申報要怎么操作？

小菲老師 解答

2021-09-08 19:47

同學，你好
你這種情況不用更正申報
直接在這個月讓對方開具紅字發(fā)票，把之前的分錄做負數(shù)分錄就可以了

云煙成雨一 追問

2021-09-08 22:17

不是，你沒看懂，我是問結轉了損益了，而且跨月跨季了，比如6月發(fā)票錯了，8月才發(fā)現(xiàn)，8月要去更正，那第1條，6月的賬不用返賬調整，直接在8月做相反分錄再按正確發(fā)票做賬，這樣是對的嗎？
第2，6月的增值稅去稅局更正申報？所得稅也要更正申報？
第3，6月賬務已經(jīng)結轉損益了，那是不是不動賬了，直接在8月調整？
第4，更正申報后的賬怎么做？

小菲老師 解答

2021-09-09 06:14

同學，你好
第1條是對的，按照第1條做

云煙成雨一 追問

2021-09-09 14:42

第2，6月的增值稅去稅局更正申報？所得稅也要更正申報？             第3，6月賬務已經(jīng)結轉損益了，那是不是不動賬了，直接在8月調整？ 
第4，更正申報后的賬怎么做？

小菲老師 解答

2021-09-09 14:44

同學，你好
不用更正申報，不用動賬

云煙成雨一 追問

2021-09-09 15:08

如果是6月發(fā)票有問題，第二季度申報了增值稅假如是500元，8月取得正確發(fā)票后，8月的又去申報這500，那如果不更正申報，不是8月又重復申報，多繳稅了？？？

小菲老師 解答

2021-09-09 15:16

同學，你好
8月份要把6月的錯的紅沖，再重新做
比如正確的是有900.那么8月份應該先做一筆-500.再做一筆900