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老師您好，計算題想咨詢一下： 2021年7月12日簽訂辦公室租賃合同。月租金108237.40，租期2021.7.12-2023.7.11，增量借款利率5%。租金季付。付款日期請參考上傳的圖片。請幫忙適用新租賃準(zhǔn)則計算（計算過程也需要）并做每一步每年的財務(wù)處理。謝謝老師。

老師您好，計算題想咨詢一下：
2021年7月12日簽訂辦公室租賃合同。月租金108237.40，租期2021.7.12-2023.7.11，增量借款利率5%。租金季付。付款日期請參考上傳的圖片。
請幫忙適用新租賃準(zhǔn)則計算（計算過程也需要）并做每一步每年的財務(wù)處理。
謝謝老師。

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2021-09-08 17:39

初始分錄

借：固定資產(chǎn)  2,098,684.03

    未確認(rèn)融資費用     499,013.57

     貸：長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款2,597,697.60

第一期：

借：財務(wù)費用           104,934.20

   貸：未確認(rèn)融資費用       104,934.20

支付租金

借：長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款      324,712.20

    貸：銀行存款                             324,712.20

以后各期分錄同，金額有差異

狂野的板栗追問

2021-09-08 18:05

非常感謝王老師。請問，固定資產(chǎn) 2,098,684.03元按照直線法，每月做折舊分錄對嗎？
另外，我想問一下， 2,098,684.03這個金額是怎么來的呢？因為第一次遇到這種業(yè)務(wù)，請多指教。
謝謝

家權(quán)老師解答

2021-09-08 19:42

按5%，8期的復(fù)利年金現(xiàn)值系數(shù) 6.463212759 乘以324712.2 計算出來的

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