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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-28 08:41

沒有抵扣完的是留抵還是結轉呢,如果是結轉,如何結轉呢?

黃曉 追問

2016-12-28 08:55

那請問購買的A產品的發(fā)票還沒有到,現(xiàn)在A產品銷售了需要開發(fā)票,可以用B產品的進項發(fā)票抵扣嗎

鄒老師 解答

2016-12-28 08:40

你好,是的,沒有抵扣完的可以結轉以后抵扣

鄒老師 解答

2016-12-28 08:42

你好,結轉以后抵扣,不需要做分錄
體現(xiàn)在申報表的期末留抵稅額

鄒老師 解答

2016-12-28 08:57

你好,可以的

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相關問題討論
你好,是可以不認證不抵扣的。而且現(xiàn)在已經取消了認證期限的限制。
2020-07-27 08:25:06
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣進項稅額與待認證進項稅額的區(qū)別: 1、待抵扣進項稅額是經認證以后等待以后再抵扣的稅額。待認證進項稅額是取提進項稅憑證以后,當月沒有認證,等以后抵扣稅額時再認證抵扣的稅額。 2、“待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。
2022-01-12 20:39:09
不會的,飛機票火車票不需要勾選抵扣,自己計算好稅額直接填到附表2就行、
2020-02-17 15:46:23
您好 在申報增值稅前 8月收到的進項發(fā)票9月份勾選認證 可以算到8月抵扣銷項稅額
2019-09-04 16:50:49
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