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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-09-10 10:46

你好，是實現的收入分錄嗎？ 

渺 追問

2021-09-10 11:09

這個和別的行業(yè)的小規(guī)模有沒有區(qū)別，也是超過45萬上增值稅？

鄒老師 解答

2021-09-10 11:10

你好，有區(qū)別
從事農林牧漁業(yè)的小規(guī)模納稅人，是免征增值稅的 

渺 追問

2021-09-10 11:19

那企業(yè)所得稅呢，怎么計算

鄒老師 解答

2021-09-10 11:21

你好，自產自銷農產品，也是免征企業(yè)所得稅的 

渺 追問

2021-09-10 11:25

如果是從老百姓手里買過來的呢

鄒老師 解答

2021-09-10 11:27

你好，那就需要按利潤計算繳納企業(yè)所得稅 

鄒老師 解答

2021-09-10 11:28

企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 

渺 追問

2021-09-10 11:30

所得稅稅率都是和別的行業(yè)一樣的是吧

渺 追問

2021-09-10 11:31

一般納稅人的企業(yè)所得稅和小規(guī)模的企業(yè)所得稅沒區(qū)別對吧

鄒老師 解答

2021-09-10 11:32

你好，是的，所得稅稅率與其他行業(yè)是一樣的
一般納稅人的企業(yè)所得稅和小規(guī)模的企業(yè)所得稅，是沒有區(qū)別的 

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相關問題討論
問題沒有表達清晰
2015-10-06 16:39:26
你好，你想具體了解什么內容。
2019-02-13 11:05:33
你好，具體是小規(guī)模納稅人的什么經濟業(yè)務呢？
2019-10-10 14:28:33
小規(guī)模納稅人免稅賬務處理是指對于小規(guī)模納稅人的納稅義務，根據稅收有關法律、法規(guī)，采取簡便實用的辦法，使其減輕甚至免除一定稅款的處理方式。具體來說，小規(guī)模納稅人可以免征增值稅，免征所得稅，免申報減稅，免開具發(fā)票，免征營業(yè)稅等。小規(guī)模納稅人免稅賬務處理的優(yōu)點在于可以降低小規(guī)模納稅人的稅收負擔，促進小規(guī)模納稅人的發(fā)展和激勵。 拓展知識：除了免稅賬務處理，小規(guī)模納稅人還可以享受一些優(yōu)惠政策，比如減稅、減免稅、稅收優(yōu)惠等。這些政策可以幫助小規(guī)模納稅人減輕稅負，降低成本，從而更好地發(fā)展企業(yè)。
2023-02-25 17:32:57
1、確認收入 借：應收賬款 10000 貸：主營業(yè)務收入 9708.74 應交稅金-應交增值稅 291.26 借：營業(yè)稅金及附加 29.13 貸：應交稅金-應交城市建設稅 20.39 -教育附加 8.74（有些城市可能還有地方附加等，在此就不一一列舉了） 2、購入材料（因為你公司是小規(guī)模企業(yè)，不能抵扣增值稅進項稅額，所以確認材料時不能確認稅金） 借：原材料 7000 貸：應付賬款 7000 3、支出費用（期間費用一般分成營業(yè)（銷售）費用、管理費用、財務費用，下面一般還有二級科目，你可以根據費用情況自己分別入賬） 借：營業(yè)（銷售）費用（或管理費用 或財務費用） 2000 貸：庫存現金 2000 4、交4月份應交稅金（4月份應交稅金在4月確認收入時應該計提） 借：應交稅金-應交增值稅 454.54 -應交城市建設稅 31.82 -教育附加 13.64 貸：庫存現金 500
2015-11-05 09:50:34
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