劉梅 追問

2021-09-11 09:59

那這個所得稅已調(diào)增申報了，發(fā)票應算今年的費用吧

玲老師 解答

2021-09-11 10:01

你好
不是，今年年報時還要調(diào)整的 

劉梅 追問

2021-09-11 10:04

那所得稅這塊呢

玲老師 解答

2021-09-11 10:08

就是說所得稅  原來調(diào)增的匯算時調(diào)減

劉梅 追問

2021-09-11 10:10

年報不是六月底結(jié)束嗎，這個票是7月來

劉梅 追問

2021-09-11 10:15

下一年匯算清繳調(diào)減，比如2020年匯算清繳時已經(jīng)對暫估調(diào)增了，現(xiàn)在7月暫估票回來了沖以前年度暫估，調(diào)20年年報，請你詳解一下

玲老師 解答

2021-09-11 10:27

你好
20年沒票的調(diào)增了   21年算時調(diào)減

劉梅 追問

2021-09-11 10:33

那年報還調(diào)嗎，企業(yè)年報要是調(diào)利潤表跟匯算清繳數(shù)字不一致不還得改所得稅匯算表

玲老師 解答

2021-09-11 10:34

匯算清繳。調(diào)整納稅調(diào)整明細表。

劉梅 追問

2021-09-11 10:42

那就是21年7月匯算清繳年報還重新申報，會計分錄咋寫，多交稅呢，退稅嗎，

玲老師 解答

2021-09-11 10:50

借以前年度損益調(diào)整
貸應會等
匯算時多退少補