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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-14 12:03

你好,小規(guī)模納稅人,不可以   開13%的增值稅專用發(fā)票。

喜從天降 追問

2021-09-14 12:04

老師,那問一下7月份稅種核定的是小規(guī)模納稅人,8月份可以改為一般納稅人嗎?

鄒老師 解答

2021-09-14 12:05

你好,可以根據(jù)單位需要,去申請一般納稅人。是可以的

喜從天降 追問

2021-09-14 12:06

那之前7月份開的普票也沒做賬還留著,那這個(gè)月怎么做賬

喜從天降 追問

2021-09-14 12:07

這個(gè)月又開的是13%的專用發(fā)票

鄒老師 解答

2021-09-14 12:07

你好,根據(jù)取得 的普通發(fā)票,補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了  

喜從天降 追問

2021-09-14 12:09

那銷售額也做到8月份了嗎?還有計(jì)提工資7月份也還沒計(jì)提的,是不是7.8月份一起計(jì)提呀

喜從天降 追問

2021-09-14 12:30

老師,那這普票開了怎么做分錄,這個(gè)來出去的普票需要繳稅了吧?因?yàn)?月份又去變成了一般納稅人了

鄒老師 解答

2021-09-14 12:59

你好,7月份開的普票也沒做賬,是補(bǔ)做到9月份。
7月份也還沒計(jì)提的,可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提
開具的普通發(fā)票,需要繳納相應(yīng)稅款,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

喜從天降 追問

2021-09-14 13:28

7月份來了普票沒做賬為什么不能做到8月份,補(bǔ)做到9月份和8月份不是一樣嗎?從8月份開始都變成一般納稅人了,開的票也都是增值稅專用發(fā)票了

鄒老師 解答

2021-09-14 13:29

你好,因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)是9月份,而不是8月份,所以需要補(bǔ)做到9月份里面 

喜從天降 追問

2021-09-14 13:35

現(xiàn)在做的不還是8月份的賬嗎?

鄒老師 解答

2021-09-14 13:38

你好,現(xiàn)在是9月份,正常情況下應(yīng)當(dāng)做9月份的賬才是的

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因,小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票,增值稅稅率是1%,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
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