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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-16 11:47

你好 。 你是專票的話   遞延收益是 根據(jù)你總額來做遞延收益的。  你們結(jié)轉(zhuǎn) 不會考慮進項稅的

美好的高山 追問

2021-09-16 11:58

沒懂,啥意思?意思是進項稅都不能抵扣?

meizi老師 解答

2021-09-16 11:59

 你好;  你 抵扣是做費用的時候 。 遞延收益 不考慮增值稅的  

美好的高山 追問

2021-09-16 12:00

可不可以直接用不含稅價格結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益?

meizi老師 解答

2021-09-16 12:02

你好 ;  我估計你是自己理解錯誤了。 比如你收到補助是10萬 。  你做借銀行存款10萬貸遞延收益10萬 ;  能這個發(fā)生支付做 :借管理費用或者成本  2萬  進項稅 0.3萬  貸銀行存款 2.3萬  。     結(jié)轉(zhuǎn) :借遞延收益貸  營業(yè)外收入 。 你按照支付的情況比例來結(jié)轉(zhuǎn)   

美好的高山 追問

2021-09-16 12:11

那就是結(jié)轉(zhuǎn)借遞延收益2.3萬.貸營業(yè)外收入2.3萬??

meizi老師 解答

2021-09-16 12:13

 你好   看你選擇什么方法來 做 。如果采用凈額法的 話 你可以直接做 :借遞延收益 2萬  貸 管理費用或者成本2萬  這樣來轉(zhuǎn) ;  如果總額的話  就是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ;  你可以按照 你2萬來轉(zhuǎn)。 因為你進項稅可以抵扣的。 不會做3000金額的來轉(zhuǎn)的  

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 11:44:05
你好,是什么情況會造成多扣增值稅?
2018-10-19 09:02:51
可以自己新增一個,增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入
2019-04-01 15:30:22
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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