迅速的世界 追問

2021-09-16 12:00

6-8月和總部產(chǎn)生的結(jié)算款，現(xiàn)在我們要支付給總部10萬塊錢，分錄怎么寫？

森林老師 解答

2021-09-16 12:01

之前應(yīng)該有個(gè) 往來的，形成了這個(gè)結(jié)算款的負(fù)債，所以貸方有個(gè)應(yīng)付賬款或是其他應(yīng)付款-總部
現(xiàn)在付款是，借其他應(yīng)付款或是應(yīng)付賬款-總部，貸銀行存款。

迅速的世界 追問

2021-09-16 12:22

就是沒有這個(gè)貸方金額。我現(xiàn)在就一個(gè)表格，里面一個(gè)結(jié)算款，總部要付我們9萬，我們要付他們10萬。我應(yīng)該怎么做

森林老師 解答

2021-09-16 12:23

借銀行存款，借其他應(yīng)付款9
借其他應(yīng)付款10   貸銀行存款10
現(xiàn)在其他應(yīng)付款有個(gè)1萬的借方余額，這個(gè)要看一下什么原因，怎么再平了就行。或是總部以后打給你把賬平了。

迅速的世界 追問

2021-09-16 12:53

不用平的。我是想怎么做讓這筆往來更合理一些。這個(gè)金額就是6到8月我們的收入，只不過有些收入轉(zhuǎn)到總部去了，要結(jié)算給我們的9萬，我們的收入也要結(jié)算給他們10萬，這些收入之前金蝶上是沒有體現(xiàn)的。我現(xiàn)在怎么做，讓這筆往來更合理，是這樣，老師

森林老師 解答

2021-09-16 14:09

這個(gè)由于前期賬上沒有收入，所以沒有應(yīng)收一說，只能是往來操作。