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我們公司的業(yè)務(wù)不是賣POS機(jī)的，在十月份的時(shí)候我們?cè)诠?yīng)商那進(jìn)了兩臺(tái)機(jī)器，而且貨款也沒付，所以增加庫存商品增加應(yīng)付賬款，過了幾天我們把這機(jī)器賣給客戶了，但是客戶沒給錢所以增加應(yīng)收賬款，增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。一個(gè)月突然客戶說不要這機(jī)器了，但是錢客戶也一直沒給我們，然后我們這的業(yè)務(wù)員就把機(jī)器拿回來了，也退回給供應(yīng)商了，這筆賬是不是做筆和當(dāng)時(shí)相反的分錄，可是當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了，改怎么做？
咩咩
于2016-12-30 09:48 發(fā)布 ??1173次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-02 03:56
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精選問題
@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這 問
個(gè)體戶，通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師，有工程問題請(qǐng)教？ 問
同學(xué)你好 是什么問題 答
老板個(gè)人購(gòu)車100萬，賣給公司120萬，車子是豪華車，請(qǐng) 問
你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)，正常交稅即可 答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用 答
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