心不老 追問

2021-09-16 19:36

是的，因應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅期末無余額，因此只錄入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，且借貸方發(fā)生額相同

心不老 追問

2021-09-16 19:37

說錯(cuò)了，是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，期末

心不老 追問

2021-09-16 19:39

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，期末有留底稅，未交增值稅無余額，期末留底未在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)處理，因不影響試算平衡。已啟用賬套，與申報(bào)表不符，如何辦理

玲老師 解答

2021-09-16 19:41

只錄入有余額的，沒有余額的科目，不用錄入期處理。

玲老師 解答

2021-09-16 19:42

你科目余額表是平的，按照科目余額表錄入期初，期初數(shù)就是平了。

心不老 追問

2021-09-16 19:46

我是8月啟用賬套，期初余額平衡，因受7月底增值稅留底稅額的影響，8月初留底稅在賬套無法顯示，導(dǎo)致與申報(bào)表不符

玲老師 解答

2021-09-16 19:47

留底稅額是可以直接抵扣的。
原來是按科目余額表錄入的，期初平了，我想不是這個(gè)原因。留抵稅額
這個(gè)也是正常結(jié)轉(zhuǎn)了的。

玲老師 解答

2021-09-16 19:48

除非你原來賬務(wù)處理就有錯(cuò)誤。

心不老 追問

2021-09-16 19:52

目前按申報(bào)表的期末留底，直接調(diào)賬增加進(jìn)項(xiàng)稅，附說明，到達(dá)與申報(bào)表相同可以嗎

玲老師 解答

2021-09-16 19:58

可以，你是報(bào)表報(bào)的正確，你把帳調(diào)平就行。

心不老 追問

2021-09-16 20:09

玲老師，無論之前是否錯(cuò)誤，要把增值稅期末留底稅與申報(bào)表相同，否則下個(gè)月仍然不符

玲老師 解答

2021-09-16 20:10

對，申報(bào)表和帳上數(shù)據(jù)要一致