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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2021-09-17 09:20

同學(xué)你好
這個不含的
雖然計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬但不是應(yīng)發(fā)工資

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

假如 追問

2021-09-17 09:23

那公司交的這部分社保怎樣做賬??？

樸老師 解答

2021-09-17 09:30

上面分錄都給你了哦

假如 追問

2021-09-17 09:33

為什么這個分錄寫的是其他應(yīng)付款啊？

假如 追問

2021-09-17 09:34

不應(yīng)該為借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保個人

樸老師 解答

2021-09-17 09:41

先發(fā)工資后交社保就是其他應(yīng)付款

假如 追問

2021-09-17 09:44

感覺這個薪酬還有點(diǎn)麻煩?。?/p>

樸老師 解答

2021-09-17 09:49

這個不麻煩
算簡單的了

假如 追問

2021-09-17 10:37

就剛那個圖，如果以后企業(yè)交了社保和公積金怎樣做分錄？

樸老師 解答

2021-09-17 10:50

借其他應(yīng)付款

借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)部分
貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 要合理的話 是需要交納的 發(fā)放工資的額
2020-06-12 16:36:26
您好，屬于公司的正式員工都需要購買，不是說從公戶發(fā)放的都要買
2019-07-16 16:41:02
同學(xué)你好 這個不含的 雖然計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬但不是應(yīng)發(fā)工資 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-17 09:20:30
這個需要按工資表填寫工資金額
2019-07-05 16:32:28
你好！ 可以的
2019-11-10 15:33:51
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