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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-09-17 14:49

你好，你開紅字信息表，只要能開出來，審核通過，證明對方?jīng)]有勾選認(rèn)證。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 14:51

老師，如果審核不通過又要怎么操作？

郭老師 解答

2021-09-17 14:52

你好，讓讓對方給你開紅字信息表，開不了的話，你就沒法紅沖。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 14:59

老師，如果紅沖了120萬，之前已經(jīng)入賬的銷項(xiàng)稅能不能抵扣這個月的銷項(xiàng)稅?而且這個月開票總金額只能開出70萬，那這個紅沖120萬的銷項(xiàng)稅抵扣本月的稅剩余的部分能不能遞延到下個月抵扣呢？

郭老師 解答

2021-09-17 15:00

可以留著以后抵扣的。

春花秋實(shí) 追問

2021-09-17 15:04

老師，我上面的思路是正確的嗎？也就是說之前這120萬已經(jīng)交了銷項(xiàng)稅的，現(xiàn)在紅沖了這120萬后，這個120萬的銷項(xiàng)稅可以抵扣本月銷項(xiàng)稅，沒有抵扣完的部分可以遞延到后續(xù)的月份去抵扣完？

郭老師 解答

2021-09-17 15:07

正確的，可以的，就是這么做的。

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你好！按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時記賬，一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好，可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致，如果對方開得不一致，你讓對方給你開明細(xì)，他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
是的，就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
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