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蘋果老師

職稱： 初級會計師

2021-09-18 07:24

您好！需要把技術咨詢指導費換算成不含稅，再乘代扣代繳的企業(yè)所得稅10%

蘋果老師 解答

2021-09-18 07:28

代扣代繳的企業(yè)所得稅應納稅額=120/（1+6%）*10%=11.32（萬元）

波霸奶茶 追問

2021-09-18 07:51

老師，答案的代扣代繳稅率是0.25，請問這個后面給的那句話有用嗎

蘋果老師 解答

2021-09-18 07:53

除非題目后面的已經(jīng)條件告訴您符合按照25%納稅范圍，否則代扣代繳國外客戶的都是按照10%代扣代繳企業(yè)所得稅

波霸奶茶 追問

2021-09-18 08:49

老師，我才看到后面有一個條件

波霸奶茶 追問

2021-09-18 08:49

熒光黃的部分

蘋果老師 解答

2021-09-18 11:35

那您按照它的已知條件去做就好了

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相關問題討論
是的。。。。。。。。。。。
2015-10-31 14:01:59
所有有雇員的單位都需要履行代扣代繳個人所得稅的義務
2015-10-24 13:51:10
您好！需要把技術咨詢指導費換算成不含稅，再乘代扣代繳的企業(yè)所得稅10%
2021-09-18 07:24:45
你好，代扣代繳個人所得稅才有返還的說法，是繳納稅款的2%
2019-09-19 18:07:38
你好！現(xiàn)有個問題:我公司因客戶要求，需要取得國外認證機構(gòu)的ISO/OHSAS認證。由認證公司派其員工來我公司進行認證，認證費匯往國外。認證公司所在國與我國是稅收締約國，每年認證時間約一到兩個星期。問題一：該認證費應視特許權(quán)使用費還是專業(yè)性勞務費或是其他？問題二：如果屬于專業(yè)性勞務費，這種情況是否構(gòu)成常設機構(gòu)，用不用代扣代繳所得稅？.
2017-06-28 08:06:50
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