小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月就需要繳納增值稅嗎？當(dāng)月就要計(jì)提附加稅嗎？可是小規(guī)模季度收入不足9萬(wàn)，不是免交增值稅嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-31 17:05

您的意思是季度9萬(wàn)不含代開(kāi)的，只要有代開(kāi)不管季度是多少都要當(dāng)時(shí)繳納代開(kāi)的增值稅

王雁鳴老師解答

2016-12-31 16:58

您好，小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，當(dāng)時(shí)就需要繳納增值稅，如果發(fā)票時(shí)，已經(jīng)代收了附加稅，當(dāng)月就要計(jì)提附加稅的。小規(guī)模季度收入不足9萬(wàn)，是免交增值稅的，但是您代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，是讓對(duì)方單位抵扣了稅額的，如果不當(dāng)時(shí)收您的增值稅，相當(dāng)于國(guó)家減少了稅收，國(guó)家是不會(huì)同意的，所以小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票，是要當(dāng)時(shí)就交增值稅的。

王雁鳴老師解答

2016-12-31 17:06

您好，季度9萬(wàn)含代開(kāi)的，只要有代開(kāi)不管季度是多少，都要當(dāng)時(shí)繳納代開(kāi)的增值稅。

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