該公司2019年11月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)11月7日，向本市第一化工廠購(gòu)入染料300千克，單價(jià)100元，取得增值稅普通發(fā)票。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)以轉(zhuǎn)賬支票付訖。 (2>11月8日，向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶購(gòu)入棉花10噸，單價(jià)2500元，貨款已支付，收到對(duì)方開來(lái)的收購(gòu)憑證。 (3)11月9日，向紅旗橡膠有限公司購(gòu)入塑料桶500個(gè)，單價(jià)30元，取得增值稅專用發(fā)票。 (4)11月9日，向艾萊依服裝有限公司銷售棉坯布12000米，單價(jià)20元，開具增值稅專用發(fā)票，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。 (5)11月18日，向美斯特制衣廠銷售滌棉布10000米，單價(jià)30元，因購(gòu)買數(shù)量較多，給予美斯特制衣廠總價(jià)8折的優(yōu)惠，開具增值稅專用發(fā)票，并在金額欄分別注明了銷售額與折扣額。 (6)11月19日，向利群制衣廠銷售高檔絲綢5000 米，單價(jià) 100元，開具專用發(fā)票。 (7)11月20日，向明麗制衣廠銷售印花染布 9000米，單價(jià)35 元，開具增值稅專用發(fā)票。怎么算增值稅銷項(xiàng)稅，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)納稅額

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-09-24 15:04

業(yè)務(wù)1普票增值稅不可以抵扣

暖暖老師解答

2021-09-24 15:04

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是10*2500*9%=2250

暖暖老師解答

2021-09-24 15:05

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是500*30*13%=1950

暖暖老師解答

2021-09-24 15:06

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅的計(jì)算是12000*20*13%=31200

暖暖老師解答

2021-09-24 15:06

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅的計(jì)算是10000*30*13%*80%=35100

暖暖老師解答

2021-09-24 15:07

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是5000*100*13%=65000

暖暖老師解答

2021-09-24 15:08

業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是9000*35*13%=40950

暖暖老師解答

2021-09-24 15:09

增值稅銷項(xiàng)稅金額合計(jì)是31200+35100+65000+40950=172250

暖暖老師解答

2021-09-24 15:09

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金額合計(jì)是2250+1950=4200

暖暖老師解答

2021-09-24 15:10

應(yīng)納稅額的計(jì)算是172250-4200=168050

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