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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-09-27 16:08

你好,當(dāng)月你怎么做的分錄?

郭老師 解答

2021-09-27 16:08

借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)這么做的嗎?

小謝 追問

2021-09-27 16:26

但是財(cái)務(wù)費(fèi)用的貼現(xiàn)收取的利息費(fèi)用發(fā)票是跨月的

郭老師 解答

2021-09-27 16:30

你好,借應(yīng)付賬款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

小謝 追問

2021-09-27 16:32

不對 我是減少應(yīng)收票據(jù) 不是應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2021-09-27 16:33

好,這里的應(yīng)付票據(jù)都已經(jīng)平了,就不用做了,只需要通過一個(gè)往來科目過渡一下。

小謝 追問

2021-09-27 16:34

沒有收到發(fā)票怎么可以用財(cái)務(wù)費(fèi)用呢

郭老師 解答

2021-09-27 16:35

你好,沒有發(fā)票,實(shí)際有發(fā)生可以做賬的,你做賬是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是根據(jù)你收到的發(fā)票。

小謝 追問

2021-09-27 16:39

我是通過別的公司來貼現(xiàn)的不是通過銀行

郭老師 解答

2021-09-27 16:41

你好,別的公司也是這么做的,當(dāng)月是不是發(fā)生了利息貼現(xiàn)息?

小謝 追問

2021-09-27 16:43

是的 如果這樣做的話,匯繳的時(shí)候就要調(diào)增了

郭老師 解答

2021-09-27 16:44

不需要的,因?yàn)槟阌邪l(fā)票,你次月到了發(fā)票。

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相關(guān)問題討論
可以的,可以這么做的。
2024-06-03 10:16:50
你好,可以的,需要按照6%的
2024-02-05 10:27:01
大廳代開也不能開?
2024-01-17 11:33:40
你好,不能收,需要退回重開?
2023-07-18 09:10:21
把之前的沖銷重新做賬就可以。
2023-04-13 10:54:26
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