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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-09-28 16:26

你好,這個應該是按差額計稅,增值稅=(24740.95-23560)*5%=59.05

假如 追問

2021-09-28 16:44

意思說付給對方23560是吧?

柳老師 解答

2021-09-28 16:48

不是,納稅人提供勞務派遣服務可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。23560是代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金。

假如 追問

2021-09-28 16:53

再請問一下柳老師,這個1%也是增值稅,是不是今年子國家減免的新稅率啊?想這個個人取得了這個勞務報酬,那么他應該繳納的個稅應該怎么計算???

柳老師 解答

2021-09-28 16:57

這個1%是疫情的增值稅優(yōu)惠稅率。個人勞務報酬4000以下,按收入-800作為應納稅所得額,4000以上按收入*80%作為應納稅所得額,用勞務報酬所得稅率表計算

假如 追問

2021-09-28 17:22

柳老師,請問你經(jīng)常在會計學堂嗎?我覺得你的回答比起他老師懂多了,有的簡直亂回答。

假如 追問

2021-09-28 17:29

我還想請教一個問題,去年子所得稅率是5%嗎?

柳老師 解答

2021-09-28 17:46

我在的。去年子所得稅率是5%是什么意思?是說所得稅率嗎。小微企業(yè)應納稅所得額100萬元以下的稅率是5%

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你好,這個應該是按差額計稅,增值稅=(24740.95-23560)*5%=59.05
2021-09-28 16:26:37
沒有啊,你這是正常的業(yè)務
2019-05-02 15:20:34
你好 小規(guī)模企業(yè)的話 可以按1%開票的
2020-05-20 15:16:15
如果你們單位屬于小規(guī)模納稅人,季度收入不超過9萬元免交增值稅和城建稅,季度收入不超過30萬元免交教育費附加、地方教育費附加。
2018-12-06 11:18:40
享受(一)本公告所稱生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。(六)現(xiàn)代服務。 現(xiàn)代服務,是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術性、知識性服務的業(yè)務活動。包括研發(fā)和技術服務、信息技術服務、文化創(chuàng)意服務、物流輔助服務、租賃服務、鑒證咨詢服務、廣播影視服務、商務輔助服務和其他現(xiàn)代服務。8.商務輔助服務。 商務輔助服務,包括企業(yè)管理服務、經(jīng)紀代理服務、人力資源服務、安全保護服務
2019-11-05 10:46:30
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