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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-04 18:05

此小規(guī)模納稅人購買商品時已將增價稅計入商品價值，按此分錄貸方的 應交稅費-應交增值稅 的數(shù)額應如何計算？

JNJC 追問

2017-01-04 22:43

如果按這種算法算出的增價稅數(shù)額是最初購買時不含稅價格的6%？理論依據(jù)是什么？

JNJC 追問

2017-01-05 09:20

最初不含稅買價是100，入賬價值是100×（1+3％）＝103，按您第二次的解答，發(fā)放職工福利時，增值稅＝103×3％＝3.09。麻煩請問理論依據(jù)是什么？

吳月柳 解答

2017-01-04 17:51

你好，需要交，借：管理費用-福利費  貸：主營業(yè)務收人  應交稅費-應交增值稅

吳月柳 解答

2017-01-04 18:06

就按賬上的金額算也就是含了增值稅的價格

吳月柳 解答

2017-01-05 02:45

怎么算的6%?沒有這么高，你代一個數(shù)去算就可以了。

吳月柳 解答

2017-01-05 11:03

視同銷銷要按同類商品的市場價，那你購入成本都是103了，賣出當然要以這個價確認收入

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好 小規(guī)模就是不能抵扣進項，按照開票金額3%繳納增值稅
2019-04-16 08:04:03
您好，小規(guī)模納稅人一般是按季度申報，一般需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅（月報）
2021-01-05 15:48:40
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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