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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-06 15:08

抱歉老師，恕我愚鈍?，F(xiàn)在我是一般人，那么在應交稅費-應交增值稅以下的三級科目，走成本的記成“銷項稅額抵減”，那么走收入的三級科目是什么呢？是“銷項稅額”莫？ 
假設(shè)是這樣，抵減這一步是否是 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減  貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ? 
在抵減之后，應是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 科目有余額，(按照上面的解答)是否應該是 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，之后再寫一步：借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅？ 
之后進行增值稅繳納，是 借：應交稅費-未交增值稅  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2017-01-05 19:22

你好，沒有營改增應繳納的進項稅額三級科目，抵減后月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應交稅費-未交增值稅，繳納，借：應交稅費-未交增值稅  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2017-01-06 16:21

收入的三級是銷項稅額，抵減不用做分錄，月未直接結(jié)轉(zhuǎn)，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅，繳納，借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，應交所得稅和應交增值稅。
2021-10-29 12:03:46
你好 一般納稅人的話 需要設(shè)置到三級科目的
2019-09-20 15:40:32
你好，沒有營改增應繳納的進項稅額三級科目，抵減后月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅，繳納，借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-05 19:22:15
你好,這個是不用做這個分錄的,留抵稅額放在賬上就行的.
2018-01-17 12:57:52
這四個全選。祝您工作愉快！
2018-11-21 16:23:57
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