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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-06 15:08

你好，可以的，增值稅可以先申報(bào)，也可以先不做，收入借銀行存款，貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)。

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:11

上月做了借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)月申報(bào)的話可以先做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，我沒有做預(yù)收賬款的，申報(bào)表是咋填，開了票又咋填

郭老師 解答

2021-10-06 15:12

你好，你是一般納稅人，這個(gè)是一般計(jì)稅的嗎？

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:13

是一般納稅人的

郭老師 解答

2021-10-06 15:14

一般納稅人一般計(jì)稅的嗎？如果是的話，在未開具發(fā)票9%服務(wù)一欄填寫
分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

TsT&雪 追問

2021-10-06 15:18

是一般計(jì)稅的13%，我們是瀝青混凝土生產(chǎn)攤鋪，填上未開票收入是嗎，下月開了發(fā)票就在同位置填上負(fù)數(shù)，可以當(dāng)收入是吧這個(gè)月

郭老師 解答

2021-10-06 15:20

你好
對(duì)的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
借：在建 工程 貸：應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好， 會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程 工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借：工程結(jié)算-某項(xiàng)工程 貸：工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實(shí)際和個(gè)人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對(duì)的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好，是的呢。如果是按之前的，計(jì)入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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