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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-07 11:10

你好，代繳的是哪個稅款嗎，還是什么？

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:12

就是稅款，本來應(yīng)該繳納的是64950,做賬寫成64500

郭老師 解答

2021-10-07 11:13

你好，你補上就可以的，如果是增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款450。

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:25

她做的分錄是
借:管理費用～社保～養(yǎng)老保險4326.72
其他應(yīng)付款～社?！垧B(yǎng)老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08

郭老師 解答

2021-10-07 11:26

個人負擔(dān)的還是企業(yè)負擔(dān)的少做了

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:26

這上面數(shù)字都能對上，付的憑證上銀行真正繳納的錢數(shù)是6490.08

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

我是不是要在工資表看下

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:27

在社保單上看行不

郭老師 解答

2021-10-07 11:31

是稅款，本來應(yīng)該繳納的是64950,做賬寫成64500




做的分錄是
借:管理費用～社?！B(yǎng)老保險4326.72
其他應(yīng)付款～社?！垧B(yǎng)老保險(個人)2613 .36
貸:銀行存款6940.08




你告訴我的這個對嗎
你應(yīng)該告訴我那個分錄貸銀行和實際公戶支付出去的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

對對對，就是這

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

實際付的和做賬做的不一樣

和諧的秋天 追問

2021-10-07 11:33

一直導(dǎo)致差450

郭老師 解答

2021-10-07 11:34

你好，他的銀行存款少，做了450嗎？就是這個分錄的，你需要查一下，看你的申報表就行。

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相關(guān)問題討論
你好，代繳的是哪個稅款嗎，還是什么？
2021-10-07 11:10:36
查出什么原因少記的，編制一張調(diào)整憑證，摘要寫:調(diào)整**年*月第XX號憑證上寫金額，計入對應(yīng)的科目
2019-12-16 19:11:50
借銀行 貸未分配利潤 ，借未分配利潤 貸銀行，或者是借營業(yè)外支出 貸銀行，借銀行 貸營業(yè)外收入 沖平
2020-05-26 20:05:21
你好，需要查明原因，才知道該如何調(diào)整的?
2021-09-08 17:16:56
你好，需要去查明是什么原因?qū)е裸y行存款賬實不一致，才知道該如何調(diào)整的 比如少入賬了貨款，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
2019-12-23 15:21:15
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