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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 11:16

你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理。
已經(jīng)認(rèn)證的專用發(fā)票，作為之前運(yùn)費(fèi)分錄附件就是了 

瑪麗亞 追問(wèn)

2021-10-07 11:30

好的，謝謝，那對(duì)方如果開(kāi)過(guò)來(lái)新的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證稅額就可以對(duì)么，那稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)么，還是要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-10-07 11:31

你好，那對(duì)方如果開(kāi)過(guò)來(lái)新的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證稅額就可以抵扣。
申報(bào)的時(shí)候，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

瑪麗亞 追問(wèn)

2021-10-07 11:40

奧奧，進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)是從哪兒怎么申報(bào)啊老師，我們申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該填在什么地方能給具體指導(dǎo)一下么

鄒老師 解答

2021-10-07 11:43

你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額欄次啊
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額就是9萬(wàn) 

瑪麗亞 追問(wèn)

2021-10-07 12:45

但是我們認(rèn)證相符的增值稅是自動(dòng)從平臺(tái)獲取的認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)，沒(méi)有我這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額，是黑色的不是我手動(dòng)錄入的

鄒老師 解答

2021-10-07 14:16

你好，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你單位有進(jìn)行認(rèn)證嗎？ 

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你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理。 已經(jīng)認(rèn)證的專用發(fā)票，作為之前運(yùn)費(fèi)分錄附件就是了?
2021-10-07 11:16:12
你好，與其他發(fā)票一起認(rèn)證就是了
2016-10-25 14:43:30
你好，不是必須認(rèn)證抵扣，可以根據(jù)自己需要確定是否認(rèn)證抵扣的
2018-03-09 14:04:28
你好 借 原材料/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款
2019-04-05 10:45:34
10年12月開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，但是我單位今年7月才收到，已過(guò)認(rèn)證期，這個(gè)發(fā)票還能認(rèn)證嗎？.
2017-06-29 20:41:55
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