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榮榮老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-08 11:07

你好同學(xué)，如果沒(méi)有收到紙質(zhì)發(fā)票，你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

11876948484884 追問(wèn)

2021-10-08 11:11

這個(gè)月申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候要把這部分抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額加上是吧

榮榮老師 解答

2021-10-08 11:18

是的同學(xué)，這個(gè)月你已經(jīng)抵扣了，就需要加上。你也可以試試看是否還能撤銷(xiāo)抵扣，然后不勾選這張專(zhuān)票或者勾選不抵扣該發(fā)票。如果成功了，就不需要加上這部分進(jìn)項(xiàng)稅額

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海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
你好，是之后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認(rèn)證是發(fā)票沒(méi)有勾選情況下做，這個(gè) 待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認(rèn)證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣是指不能填申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額的，以前的不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入分2期抵扣的沒(méi)有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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