候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:05

我們第三季度應(yīng)稅銷售額未超過45萬，包含了一部分代開專票，那需要填附加稅費(fèi)附列資料嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:07

需要的，因?yàn)槟隳莻€(gè)專票部分就不能享受免增值稅，所以說他的那個(gè)附加稅一樣要計(jì)算。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:09

那這個(gè)代碼應(yīng)該選擇哪一個(gè)呢

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:10

你這里不存在填什么減免代碼呀，你直接按照你專用發(fā)票的增值稅填寫，然后計(jì)算你的附加稅就行了。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:11

關(guān)鍵是這個(gè)增值稅項(xiàng)成灰色的填不起呀

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:12

你說你的增值稅都是灰色，填不起嗎？你看你是否滿足這個(gè)表格里的優(yōu)惠

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:14

對填不起，是滿足的

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:15

這個(gè)就直接是可以享受免費(fèi)的，你直接點(diǎn)申報(bào)，看能不能申報(bào)。

候鳥已離開 追問

2021-10-08 13:16

點(diǎn)申報(bào)也要一個(gè)表一個(gè)表的去點(diǎn)嗎？還是只點(diǎn)主表就行了

陳詩晗老師 解答

2021-10-08 13:40

每一個(gè)報(bào)表分別去點(diǎn)擊的。因?yàn)槟氵@個(gè)主表的話，只是增值稅的附加稅是另外的稅種，要單獨(dú)點(diǎn)擊申報(bào)。