Lili 追問(wèn)

2021-10-08 14:28

借：庫(kù)存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60  實(shí)際收到的發(fā)票是838672.56

郭老師 解答

2021-10-08 14:30

你好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品，這個(gè)金額都是838672.6
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品838672.56

Lili 追問(wèn)

2021-10-08 14:35

老師是這樣的我上個(gè)月是借：庫(kù)存商品838672.60 貸應(yīng)付賬款-暫估838672.60  結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)成本838672.60貸庫(kù)存商品838672.60,這兩筆分錄都沖紅，然后重新做嗎？

郭老師 解答

2021-10-08 14:37

對(duì)的是的，是這么做的。

Lili 追問(wèn)

2021-10-08 14:42

老師那還是差了-0.04分的差

郭老師 解答

2021-10-08 14:44

你好，能把你的分錄截圖看一下嗎？

郭老師 解答

2021-10-08 14:44

只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，其他的沒(méi)有影響，庫(kù)存商品那邊失靈。

Lili 追問(wèn)

2021-10-08 14:48

老師主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本期合計(jì)數(shù)是-0.04，庫(kù)存商品本期合計(jì)數(shù)也是-0.04

郭老師 解答

2021-10-08 14:54

你好，庫(kù)存商品有沒(méi)有余額了？只要沒(méi)有余額就可以。